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中国民主促进会贵州省委员会2016年度部门决算和“三公”经费决算公开说明

作者:民宣 发布时间:2017-09-05 访问次数: 次 字体:【

   一、单位概况

  (一)主要职能。

   中国民主促进会(简称民进)是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的,致力于建设有中国特色的社会主义政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

  在民进中央和中共贵州省委的领导下,我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子,参与政治协商,民主监督,参政议政,为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

  (二)机构设置及部门决算单位构成。

  本单位(部门)内设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处5个职能处室,无下属单位。从预算单位构成看,中国民主促进会贵州省委员会单位部门决算为本级决算。

  二、民进省委2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、民进省委2016年度部门决算情况说明

  (一)民进省委2016年度收入支出决算总体情况说明。

  2016年度收支决算总计659.65万元,与2015年相比,增加46.05万元,增长7.5%。主要原因是:2017年7月调整工资标准。

  (二)民进省委2016年度收入决算情况说明。

  本年收入合计621.4万元,其中:财政拨款收入621.4万元,占100%。

  (三)民进省委2016年度支出决算情况说明。

  本年支出合计631.02万元,其中:基本支出451.16万元,占71.5%;项目支出179.86万元,占28.5%。

  (四)民进省委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  民进省委2016年度财政拨款收支决算总计659.65万元。与2015年相比,增加46.05万元,增长7.5%。主要原因是:2017年7月调整工资标准。

  (五)民进省委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

  民进省委2016年度一般公共预算财政拨款支出631.02万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.65万元,增长9.68%。主要原因是:2017年7月调整工资标准;相关业务处室业务工作较上年有增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  民进省委2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出430.48万元,占68.22%;一般行政管理事务项目支出119.86万元,占18.99%;参政议政项目支出60万元,占9.5%;住房保障支出20.68万元,占3.29%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  民进省委2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为479.79万元,支出决算为451.16万元,完成当年预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是:单位主要领导和分管领导加强了财务管理,节约使用了财政资金。其中:

  1. 基本支出科目中人员经费当年预算为415.63万元,支出决算为387.01万元,完成当年预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是:加强了财务管理,节约使用了财政资金。

  (2)基本支出科目中日常公用经费。当年预算为64.16万元,支出决算为64.16万元,完成当年预算的100%。

  1. 项目支出当年预算为179.86万元,支出决算为179.86万元,完成当年预算的100%。

  (六)民进省委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  民进省委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出451.16万元,其中:人员经费387.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费64.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)民进省委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.9万元,比上年减少15.32万元,降低46.12%,减少原因是严格执行有关文件要求减少或控制因公出国(境)人员,公务用车改革后,公务用车运行维护费大幅减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出15.05万元,占84.08%,比上年减少15.07万元,降低50.03%,减少原因是启动车改后,公务用车从8辆减少为3辆,运行维护费大幅减少;公务接待费支出2.85万元,占15.92%,比上年减少0.25万元,降低8.06%,减少原因是严格执行公务接待要求和标准。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费15.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.05万元。主要用于油费、过路费、维修费、保险费、洗车费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  (3)公务接待费2.85万元。具体是:

  国内公务接待支出2.85万元,主要是接待民进中央来黔检查指导相关工作、其他省、市的民进组织及有关单位来黔调研、考察、学习、交流、开展社会服务工作等。2016年国内公务接待50批次,570人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

  民进省委2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年民进省委机关运行经费支出64.16万元,比2015年增加23.32万元,增长57.1%,主要原因是各处室充分发挥工作积极性,想干事、干成事的劲头足。

  2.政府采购支出情况。

  2016年民进省委政府采购支出总额4.28万元,其中:政府采购货物支出4.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,民进省委共有车辆3辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况

  (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

  1、民进省委根据2015年末全委会确定的重点工作,制定2016年度民进省委年度工作要点。

  2、各处室结合2016年度省委会工作要点,制定处室二级绩效目标,明确季度工作进度和绩效要求并组织实施。

  3、主委会根据各处室制定的二级目标,就各处室的实施情况进行调度和督促落实,每季度末组织督查,平时临时组织对二级目标进行抽查。

  4、在12月前基本完成绩效目标所规定的工作任务,并组织进行绩效目标完成情况的自查、总结。

  1. 绩效评价工作取得的成效

  1、围绕社会主义核心价值观、协商民主理论与实践、民进发展的光荣历史与老一辈的优良传统等开展学习研讨,力求学有成效,推动学习实践活动贯穿于全省民进履行职能的整个过程,覆盖于全省民进工作的全部领域。

  2、围绕民进全省工作的总体要求,大力宣传民进全省参政议政的成果,宣传民进先进人物、优秀党员的先进事迹,激励广大党员争先创优、争当模范。深化与主流媒体合作,充分发挥自有媒体作用,着力提升宣传工作质量和水平,力求掷地有声、声音响亮。

  3、不断加强各级领导班子建设、后备干部队伍建设、加强会员发展、加强地方和基层组织建设、加强对届中调整和换届工作指导、加强内部监督工作,努力把民进贵州省委建设成为在促进贵州经济社会持续健康又好又快发展中作出重要贡献的高素质的中国特色社会主义参政党。

  4、不断扩大与有关部门的合作,实现民进各级人大代表、政协委员和特约人员履职业绩公开常态化,推动全省民进参政议政工作质量和水平迈上新的台阶。立足社会法制、祖国统一等重点工作领域,充分发挥专委会平台作用,精心撰写高质量的调研报告,提出具有全局性、科学性、可操作性的意见建议。进一步提升参政议政的科学化水平。

  5、充分发挥民进省委企业家联谊会、法律服务中心、实践基地的作用。积极协调民进中央和省外民进组织来黔考察帮扶,继续做好毕节试验区和武陵山片区的帮扶工作。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)201(类)28(款)01(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

  (十八)201(类)28(款)02(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

  (十九)201(类)28(款)04(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。

  (二十)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

   

   

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附件1:民进省委 2016年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表

附件2:民进省委2016决算公开表1

附件3:民进省委2016决算公开表2

附件4:民进省委2016决算公开表3

附件5:民进省委2016决算公开表4

附件6:民进省委2016决算公开表5

附件7:民进省委2016决算公开表6

附件8:民进省委2016决算公开表7

附件9:民进省委2016决算公开表8

附件10:民进省委2016决算公开表9

附件11:民进省委2016决算公开说明1

附件12:民进省委2016决算公开说明2

附件13:民进省委2016决算公开说明3

附件14:民进省委2016决算公开说明4

附件15:民进省委2016决算公开说明5

附件16:民进省委2016决算公开说明6

附件17:民进省委2016决算公开说明7

附件18:民进省委2016决算公开说明8

附件19:民进省委2016决算公开说明9

附件20:民进省委 2016年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表